Карта этапов внедрения
Используйте как повестку запуска и документ для приёмки.
Записи остаются в этой вкладке и не отправляются. Для сохранения заполненного листа используйте печать в PDF. При обновлении страницы записи исчезнут.
Назначьте владельцев
Укажите, кто утверждает процесс, предоставляет данные и проверяет результат.
Определите выходы этапов
Для каждого этапа запишите конкретный документ или работающий сценарий.
Соберите проверки
Включите обычные обращения, повторы, ошибки данных и возврат после сбоя.
Этап и результат
Что можно предъявить и проверить.
Входные данные
Доступы, выгрузка, правила и дата готовности.
Ответственный и принимающий
Две роли могут принадлежать разным людям.
Условие завершения
Ссылка на проверку, открытые ограничения и решение.